Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
26/01/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
774.025,64 |
774.025,64 |
774.025,64 |
| 12 |
24/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
777.064,47 |
777.064,47 |
777.064,47 |
| 19 |
24/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
779.307,79 |
779.307,79 |
779.307,79 |
| 27 |
27/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
794.039,68 |
794.039,68 |
794.039,68 |
| 33 |
27/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 39 |
27/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
774.674,76 |
774.674,76 |
774.674,76 |
| 45 |
23/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
783.793,63 |
783.793,63 |
783.793,63 |
| 50 |
29/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
28.109,13 |
28.109,13 |
28.109,13 |
| 51 |
29/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
358.852,07 |
358.852,07 |
358.852,07 |
| 55 |
27/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
787.355,27 |
787.355,27 |
787.355,27 |
| 64 |
25/08/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
792.077,79 |
792.077,79 |
792.077,79 |
| 73 |
28/09/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
792.045,34 |
792.045,34 |
792.045,34 |
| Sub-total |
7.441.345,57 |
7.441.345,57 |
7.441.345,57 |
| Total |
7.441.345,57 |
7.441.345,57 |
7.441.345,57 |
