Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAçãO DA PREVIDêNCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
93 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO EM SUBTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 6/2023 REFERENTE AJUSTE DA FONTE DE RECURSO PARA ADEQUAÇÃO AO PCASP
AJUSTE NESTA DATA |
150,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO EM SUBTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 6/2023 REFERENTE AJUSTE DA FONTE DE RECURSO PARA ADEQUAÇÃO AO PCASP
AJUSTE NESTA DATA |
1.800,00 |
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| 30/11/2023 |
liquidação de empenho orçamentário ref. adequação das fontes de recurso ao PCASP |
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1.348,13 |
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| 30/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.348,13 |
| 06/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/52044; |
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150,00 |
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| 06/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/50327; |
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150,00 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
| 12/06/2024 |
anular de empenho orçamentário de resto a pagar sendo que o mesmo não será utilizado |
-151,87 |
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| TOTAL |
1.648,13 |
1.648,13 |
1.648,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
