| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAçãO DA PREVIDêNCIA |
| Número do empenho: | 93 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO ORÇAMENTÁRIO EM SUBTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 6/2023 REFERENTE AJUSTE DA FONTE DE RECURSO PARA ADEQUAÇÃO AO PCASP AJUSTE NESTA DATA | 150,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | EMPENHO ORÇAMENTÁRIO EM SUBTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 6/2023 REFERENTE AJUSTE DA FONTE DE RECURSO PARA ADEQUAÇÃO AO PCASP AJUSTE NESTA DATA | 1.800,00 | ||
| 30/11/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. adequação das fontes de recurso ao PCASP | 1.348,13 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.348,13 | ||
| 06/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/52044; | 150,00 | ||
| 06/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/50327; | 150,00 | ||
| 14/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| 14/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| 12/06/2024 | anular de empenho orçamentário de resto a pagar sendo que o mesmo não será utilizado | -151,87 | ||
| TOTAL | 1.648,13 | 1.648,13 | 1.648,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
