FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Gestora do RPPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 diária para o Gestor Administrativo e Financeiro do RPPS para participar do evento: WORKSHOP a ser realizado pela empresa Referência Gestão e Risco no dia 06 de março de 2024 na cidade de Porto Alegre/RS
377,07
377,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
1 diária para o Gestor Administrativo e Financeiro do RPPS para participar do evento: WORKSHOP a ser realizado pela empresa Referência Gestão e Risco no dia 06 de março de 2024 na cidade de Porto Alegre/RS
377,07
27/02/2024
1 diária para o Gestor Administrativo e Financeiro do RPPS para participar do evento: WORKSHOP a ser realizado pela empresa Referência Gestão e Risco no dia 06 de março de 2024 na cidade de Porto Alegre/RS
377,07
28/02/2024
Pagamento de Empenho 13/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
377,07
TOTAL
377,07
377,07
377,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
