FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Gestora do RPPS
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
concessão de adiantamento de numerário para despesas de locomoção em viagem, tendo em vista deslocamento à cidade de Porto Alegre/RS do Gestor Administrativo e Financeiro do RPPS para participar do evento: WORKSHOP a ser realizado pela empresa Referência Gestão e Risco no dia 06 de março de 2024. Ainda, havendo previsão legal conforme art. 3º da Lei Municipal 5.198/2014.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
concessão de adiantamento de numerário para despesas de locomoção em viagem, tendo em vista deslocamento à cidade de Porto Alegre/RS do Gestor Administrativo e Financeiro do RPPS para participar do evento: WORKSHOP a ser realizado pela empresa Referência Gestão e Risco no dia 06 de março de 2024. Ainda, havendo previsão legal conforme art. 3º da Lei Municipal 5.198/2014.
400,00
27/02/2024
concessão de adiantamento de numerário para despesas de locomoção em viagem, tendo em vista deslocamento à cidade de Porto Alegre/RS do Gestor Administrativo e Financeiro do RPPS para participar do evento: WORKSHOP a ser realizado pela empresa Referência Gestão e Risco no dia 06 de março de 2024. Ainda, havendo previsão legal conforme art. 3º da Lei Municipal 5.198/2014.
400,00
28/02/2024
Pagamento de Empenho 14/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
400,00
08/03/2024
dev emp 14 de geovani minussi
-36,52
08/03/2024
dev emp 14 de geovani minussi
-36,52
08/03/2024
dev emp 14 de geovani minussi
-36,52
TOTAL
363,48
363,48
363,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
