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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAçãO DA PREVIDêNCIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais
Função: Previdência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Gestora do RPPS
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 CONTRATAÇÃO DE ADESÃO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA DE TECNOLOGIA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO ESTÁ, EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA DATAPREV, PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL -- FASEM, PODER REALIZAR AS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS, C Lic.:9/2021Contrato: 19/2022 150,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 CONTRATAÇÃO DE ADESÃO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA DE TECNOLOGIA DESENVOLVEDORA DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO ESTÁ, EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA DATAPREV, PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL -- FASEM, PODER REALIZAR AS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE O RGPS E RPPS, C Lic.:9/2021Contrato: 19/2022 1.800,00
28/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/54034; 150,00
28/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/56190; 150,00
01/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
01/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
17/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/60285; 150,00
21/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
12/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/62370; 150,00
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
25/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/64440; 150,00
02/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/67827; 150,00
14/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
24/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/68515; 150,00
27/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
14/10/2024 Conforme DANFE Nº e/70627; 150,00
16/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
22/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/72703; 150,00
12/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
19/12/2024 Conforme Diárias Nº 75893; 150,00
19/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 00/75893; 146,62
19/12/2024 estorno de liquidação por lançamento a maior -150,00
20/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,62
TOTAL 1.800,00 1.496,62 1.496,62
SALDO A PAGAR 303,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.