Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Gestora do RPPS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICADO A1 DO CNPJ DO RPPS PARA ENVIO DO E-SOCIAL |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
CERTIFICADO A1 DO CNPJ DO RPPS PARA ENVIO DO E-SOCIAL |
230,00 |
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| 24/01/2024 |
CERTIFICADO A1 DO CNPJ DO RPPS PARA ENVIO DO E-SOCIAL
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230,00 |
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| 26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 3/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
