Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REFERENCIA EDUCACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
47 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Gestora do RPPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSCRIÇÃO DO GESTOR ADM. E FINANCEIRO DO RPPS PARA PARTICIPAR DA LIVE SOLIDARIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024 SOBRE A NOVA PORTARIA 1.499/2024 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
INSCRIÇÃO DO GESTOR ADM. E FINANCEIRO DO RPPS PARA PARTICIPAR DA LIVE SOLIDARIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024 SOBRE A NOVA PORTARIA 1.499/2024 |
50,00 |
|
|
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/99; |
|
50,00 |
|
| 07/06/2024 |
Pagamento de Empenho 47/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
