Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO FASEM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais |
Conta de Despesa: |
3190.03.03.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - FASEM |
0,00 |
6.536,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
REF. A EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - FASEM |
6.536,54 |
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26/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024 - FASEM |
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6.536,54 |
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27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 80/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.536,54 |
TOTAL |
6.536,54 |
6.536,54 |
6.536,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.