Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, JUNDO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FASEM
REF AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025. |
6.781,20 |
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| 04/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/279; |
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678,12 |
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| 04/02/2025 |
estorno de liquidação indevida |
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-678,12 |
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| 14/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/279; |
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678,12 |
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| 25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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678,12 |
| 14/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/517; |
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678,12 |
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| 17/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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678,12 |
| 14/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/765; |
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678,12 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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678,12 |
| 26/05/2025 |
Conforme Outros Nº 1010; |
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678,12 |
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1010; |
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678,12 |
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| 05/06/2025 |
liquidação realizada indevuiiii |
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-678,12 |
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| 09/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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678,12 |
| TOTAL |
6.781,20 |
2.712,48 |
2.712,48 |
| SALDO A PAGAR |
4.068,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
