| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAISON ANTONIO DELLA GIUSTINA |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Gestora do RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 5º SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DO NESPREV REALIZADO NO DIA 04/11/2025., | 21,70 | 21,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 5º SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO DO NESPREV REALIZADO NO DIA 04/11/2025., | 21,70 | ||
| 27/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/23225; REF. EMPENHO 129/2025 437 - DAISON ANTONIO DELLA GIUSTINA | 21,70 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 129/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,70 | ||
| TOTAL | 21,70 | 21,70 | 21,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
