Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO FASEM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais |
| Conta de Despesa: |
3190.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025 - FASEM |
0,00 |
18.787,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
REF. A EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025 - FASEM |
18.787,01 |
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| 23/05/2025 |
liquidação de empenho orçamenário ref. folha de pagamento do mes de maio - 2025 |
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18.787,01 |
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| 27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 37/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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18.787,01 |
| TOTAL |
18.787,01 |
18.787,01 |
18.787,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
