| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASEM |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.03.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025 - FASEM | 0,00 | 4.547,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | REF. A EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025 - FASEM | 4.547,10 | ||
| 23/05/2025 | liquidação de empenho orçamenário ref. folha de pagamento do mes de maio - 2025 | 4.547,10 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 39/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.547,10 | ||
| TOTAL | 4.547,10 | 4.547,10 | 4.547,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
