| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASEM |
| Número do empenho: | 4 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 | 0,00 | 28.378,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | REF. A EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 | 28.378,74 | ||
| 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 | 28.378,74 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 4/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 28.378,74 | ||
| TOTAL | 28.378,74 | 28.378,74 | 28.378,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
