FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Gestora do RPPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ressarcimento referente as despesas de deslocamento a cidade de Porto Alegre/RS na data de 25 de maio de 2025, para levar os membros do conselho de previdência municipal participar do curso técnico para realização para prova de dirigente e comitê de investimentos a promovido pela AGIP entre os dias 26 à 28 de maio de 2025
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
Ressarcimento referente as despesas de deslocamento a cidade de Porto Alegre/RS na data de 25 de maio de 2025, para levar os membros do conselho de previdência municipal participar do curso técnico para realização para prova de dirigente e comitê de investimentos a promovido pela AGIP entre os dias 26 à 28 de maio de 2025
150,00
26/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 2/1590578;
150,00
27/05/2025
Pagamento de Empenho 40/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
150,00
29/05/2025
dev emp 40 de alex junior pinheiro
-50,00
29/05/2025
dev emp 40 de alex junior pinheiro
-50,00
29/05/2025
dev emp 40 de alex junior pinheiro
-50,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
