Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Gestora do RPPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 32/2025. |
419,67 |
209,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 32/2025. |
209,84 |
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| 26/05/2025 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 32/2025.
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209,84 |
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| 28/05/2025 |
Pagamento de Empenho 41/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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209,84 |
| TOTAL |
209,84 |
209,84 |
209,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
