| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2268 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 30.500,00 | 7.725,67 | 7.725,67 | 7.725,67 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 363,48 | 363,48 | 363,48 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.250,00 | 6.781,20 | 2.034,36 | 2.034,36 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.500,00 | 5.125,00 | 5.125,00 | 5.125,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00 | 2.030,00 | 680,00 | 680,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.816,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 302.316,34 | 22.225,35 | 16.128,51 | 16.128,51 |
