| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2268 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 30.500,00 | 12.674,67 | 12.674,67 | 12.674,67 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 363,48 | 363,48 | 363,48 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.250,00 | 8.137,44 | 7.459,32 | 7.459,32 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.500,00 | 20.021,50 | 8.771,50 | 8.771,50 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00 | 2.030,00 | 1.726,62 | 1.726,62 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.816,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 302.316,34 | 43.227,09 | 30.995,59 | 30.995,59 |
