| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2268 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 30.500,00 | 8.078,68 | 8.078,68 | 8.078,68 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.250,00 | 6.781,20 | 2.712,48 | 2.034,36 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.500,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | 4.090,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00 | 2.030,00 | 530,00 | 530,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 246.500,00 | 25.129,88 | 19.561,16 | 18.883,04 |
