| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2268 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 30.500,00 | 13.954,08 | 13.954,08 | 13.954,08 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 726,60 | 726,60 | 726,60 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.250,00 | 18.645,03 | 6.103,08 | 6.103,08 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.000,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.500,00 | 12.640,00 | 12.490,00 | 12.490,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00 | 2.028,12 | 1.578,12 | 1.578,12 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 246.500,00 | 61.143,83 | 48.001,88 | 48.001,88 |
