| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2268 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 30.500,00 | 10.911,46 | 10.911,46 | 10.911,46 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 543,30 | 543,30 | 543,30 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.250,00 | 18.645,03 | 5.424,96 | 5.424,96 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.000,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 11.100,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.500,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00 | 2.028,12 | 1.278,12 | 1.278,12 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 246.500,00 | 50.267,91 | 36.297,84 | 34.497,84 |
