Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D
Dados do Empenho
Número do empenho:
18
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Despesas com Compensação Financeira do RPPS
Conta de Despesa:
3390.86.03.00.00.00 - COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INST PREV RS REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E IPERGS CFE RI NR 8665,ANEXA. DARF EM ANEXO.LM NR 3052/2022.SERVIDORA ZULMIRA CEREZA.
0,00
752,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INST PREV RS REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E IPERGS CFE RI NR 8665,ANEXA. DARF EM ANEXO.LM NR 3052/2022.SERVIDORA ZULMIRA CEREZA.
752,50
29/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INST PREV RS REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E IPERGS CFE RI NR 8665,ANEXA. DARF EM ANEXO.LM NR 3052/2022.SERVIDORA ZULMIRA CEREZA.
752,50
05/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
752,50
TOTAL
752,50
752,50
752,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
