Nome do Credor: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
23
Data de lançamento:
28/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Despesas com Compensação Financeira do RPPS
Conta de Despesa:
3390.86.01.00.00.00 - Compensação Previdenciária Aposentadorias entre RRPS e RGPS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA- INSS REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS CFE LM NR 3052/2022 DE 25/10/2022 E RI NR 8667,ANEXA. DARF EM ANEXO.
0,00
14.889,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA- INSS REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS CFE LM NR 3052/2022 DE 25/10/2022 E RI NR 8667,ANEXA. DARF EM ANEXO.
14.889,27
28/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA- INSS REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS CFE LM NR 3052/2022 DE 25/10/2022 E RI NR 8667,ANEXA. DARF EM ANEXO.
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03/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
14.889,27
TOTAL
14.889,27
14.889,27
14.889,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
