Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D
Dados do Empenho
Número do empenho:
28
Data de lançamento:
07/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP
Unidade:
MANUTENÇÃO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outras Transferências
Projeto / Atividade:
Despesas com Compensação Financeira do RPPS
Conta de Despesa:
3390.86.03.00.00.00 - COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INST PREV RS REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E IPERGS CFE RI NR 8672,ANEXA. DARF EM ANEXO.LM NR 3052/2022.SERVIDORA ZULMIRA CEREZA.
0,00
4.793,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INST PREV RS REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E IPERGS CFE RI NR 8672,ANEXA. DARF EM ANEXO.LM NR 3052/2022.SERVIDORA ZULMIRA CEREZA.
4.793,32
07/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INST PREV RS REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E IPERGS CFE RI NR 8672,ANEXA. DARF EM ANEXO.LM NR 3052/2022.SERVIDORA ZULMIRA CEREZA.
4.793,32
08/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.793,32
TOTAL
4.793,32
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4.793,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.