Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAGALU LOG SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
43 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Patrimonio-Equip de Processamento de Dados |
| Órgão: |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAP |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Materiais Permanentes para o RPPS-FAP |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOOTBOOCK COM PROCESSADOR 08 GB. PARA USO DO RPPS, CFE OC. NR 2105/2024,ANEXA. |
0,00 |
3.299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM NOOTBOOCK COM PROCESSADOR 08 GB. PARA USO DO RPPS, CFE OC. NR 2105/2024,ANEXA. |
3.299,00 |
|
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| TOTAL |
3.299,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.299,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
