Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8006 |
13/12/2023 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
968,70 |
968,70 |
968,70 |
| 8007 |
13/12/2023 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
954,64 |
954,64 |
954,64 |
| 8013 |
14/12/2023 |
ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 8016 |
14/12/2023 |
LIVRARIA VF LIMITADA |
1.398,37 |
1.398,37 |
1.398,37 |
| 8024 |
15/12/2023 |
VIDRACARIA SAO JOSE |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 8026 |
15/12/2023 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
727,80 |
727,80 |
727,80 |
| 8027 |
15/12/2023 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
959,70 |
959,70 |
959,70 |
| 8029 |
15/12/2023 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
| 8038 |
15/12/2023 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
705,60 |
705,60 |
705,60 |
| 8039 |
15/12/2023 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
501,20 |
501,20 |
501,20 |
| 8054 |
18/12/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8055 |
18/12/2023 |
KEVELI FRANCO DE AMORIM BUENO |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 8057 |
18/12/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL KORSACK LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 8059 |
18/12/2023 |
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
1.644,50 |
1.644,50 |
1.644,50 |
| 8061 |
18/12/2023 |
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 8067 |
18/12/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
613,60 |
613,60 |
613,60 |
| 8068 |
18/12/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
194,92 |
194,92 |
194,92 |
| 8069 |
18/12/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.542,95 |
1.542,95 |
1.542,95 |
| 8070 |
18/12/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
524,54 |
524,54 |
524,54 |
| 8071 |
18/12/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
567,31 |
567,31 |
567,31 |
| Sub-total |
16.854,33 |
16.854,33 |
16.854,33 |
