Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7516 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7517 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7518 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7519 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 7520 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7521 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 7522 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 7523 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 7524 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
| 7525 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7526 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7527 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7528 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7529 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7530 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
656,10 |
656,10 |
656,10 |
| 7531 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7532 |
06/10/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7670 |
08/10/2025 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
586,00 |
586,00 |
0,00 |
| 7671 |
08/10/2025 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 8260 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| Sub-total |
5.901,80 |
5.901,80 |
4.992,90 |
