Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8261 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
594,00 |
594,00 |
0,00 |
| 8262 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
| 8263 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 8264 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 8265 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 8266 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
| 8267 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 8268 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
102,90 |
102,90 |
0,00 |
| 8269 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 8270 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 8271 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 8272 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 8273 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
656,10 |
656,10 |
0,00 |
| 8274 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| 8275 |
03/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
222,90 |
222,90 |
0,00 |
| Sub-total |
4.176,00 |
4.176,00 |
0,00 |
| Total |
52.354,00 |
52.354,00 |
47.269,10 |
