Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7662 |
08/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
6.617,50 |
6.617,50 |
0,00 |
| 7663 |
08/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.510,80 |
1.510,80 |
0,00 |
| 7664 |
08/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 7665 |
08/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
818,24 |
818,24 |
818,24 |
| 7666 |
08/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.173,00 |
1.173,00 |
0,00 |
| 7690 |
10/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
| 7691 |
10/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.813,60 |
1.813,60 |
0,00 |
| 7692 |
10/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
395,00 |
395,00 |
0,00 |
| 7693 |
10/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
| 7694 |
10/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.578,73 |
1.578,73 |
0,00 |
| 7909 |
20/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.124,70 |
2.124,70 |
0,00 |
| 7910 |
20/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.081,57 |
3.081,57 |
0,00 |
| 7911 |
20/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
262,80 |
262,80 |
0,00 |
| 8235 |
29/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.605,70 |
2.605,70 |
0,00 |
| 8236 |
29/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.288,50 |
1.288,50 |
0,00 |
| 8237 |
29/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.497,70 |
3.497,70 |
0,00 |
| 8238 |
29/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.451,80 |
1.451,80 |
0,00 |
| Sub-total |
28.849,64 |
28.849,64 |
1.213,24 |
| Total |
318.318,01 |
318.318,01 |
266.878,38 |
