Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1176 |
19/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 |
19/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
520,00 |
491,40 |
491,40 |
| 1834 |
11/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
624,00 |
587,08 |
587,08 |
| 1944 |
12/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4063 |
22/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
945,00 |
772,38 |
772,38 |
| 4290 |
01/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
834,75 |
834,75 |
834,75 |
| 5594 |
13/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
804,46 |
804,46 |
804,46 |
| 5982 |
29/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
975,00 |
856,70 |
0,00 |
| 6266 |
04/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6267 |
05/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6268 |
05/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
5.943,21 |
4.346,77 |
3.490,07 |
| Total |
5.943,21 |
4.346,77 |
3.490,07 |
