Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIAL GROSSI DE COMBUSTIVEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
104 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA |
0,00 |
847,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA |
847,98 |
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| 02/01/2013 |
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO PARA PACIENTES INTERNADOS NO POSTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
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847,98 |
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| 21/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002133
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2013
COMERCIAL GROSSI DE COMBUSTIVEL LTDA - 4898 |
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847,98 |
| TOTAL |
847,98 |
847,98 |
847,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
