MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SORTEIO ÁS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E PRESENTES ENTREGUES PARA AS PALESTRANTES CONFORME MEMORANDO Nº028/2013 DA SEC ASS SOCIAL
0,00
539,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2013
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SORTEIO ÁS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E PRESENTES ENTREGUES PARA AS PALESTRANTES CONFORME MEMORANDO Nº028/2013 DA SEC ASS SOCIAL
539,00
20/03/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
539,00
28/03/2013
ANULAR NESTA DATA
-539,00
28/03/2013
ANULAR NESTA DATA
-539,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
