Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DULCE POTRICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1045 |
Data de lançamento: |
20/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMAS PARA OS PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE |
0,00 |
634,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMAS PARA OS PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE |
634,20 |
|
|
| 20/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
634,20 |
|
| 08/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002256
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2013
DULCE POTRICH - 4934 |
|
|
634,20 |
| TOTAL |
634,20 |
634,20 |
634,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
