| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA |
| Número do empenho: | 1053 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ANUNCIOS INSTITUCIONAIS, COMUNICADOS, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, INFORMATIVOS EM GERAL DO MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | VALOR REFERENTE A ANUNCIOS INSTITUCIONAIS, COMUNICADOS, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, INFORMATIVOS EM GERAL DO MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE | 400,00 | ||
| 25/03/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 400,00 | ||
| 31/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002363 PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
