| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2013. | 0,00 | 496,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2013. | 496,83 | ||
| 25/03/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 496,83 | ||
| 03/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002255 PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2013 F G T S - 23 | 496,83 | ||
| TOTAL | 496,83 | 496,83 | 496,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
