Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1080 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA FIS.PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1023 |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1023 |
1.800,00 |
|
|
| 25/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.800,00 |
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| 18/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853034, 853035
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2013 - REF. ABRIL/2013
ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 |
|
|
735,00 |
| 06/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005350
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2013 - REF. ABRIL/2013
ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 |
|
|
1.065,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
