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Exercício: 2013
Nome do Credor: QUELEN AGATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1085	Data de lançamento:	28/03/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2013 MOTIVO CAPACITAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS DADOS DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	326,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2013	VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2013 MOTIVO CAPACITAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS DADOS DA SECRETARIA DA MULHER	326,86
28/03/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		326,86
02/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002369 PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2013 QUELEN AGATTI - 4939			326,86
TOTAL		326,86	326,86	326,86
SALDO A PAGAR				0,00