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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 109 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA 450,00
02/01/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 450,00
08/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002180 PAGTO. REF. EMPENHO 109/2013 JOSE DIAS CARRAO - 1123 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.