Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDISON RAUCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1095 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARÇO CONFORME MEMORANDO Nº019/2013 DA SMEC |
0,00 |
16.284,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARÇO CONFORME MEMORANDO Nº019/2013 DA SMEC |
16.284,24 |
|
|
| 28/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
16.284,24 |
|
| 28/03/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-11.365,00 |
|
| 28/03/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-11.365,00 |
|
|
| 10/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00808, 000809
PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2013
EDISON RAUCH - 6680 |
|
|
4.919,24 |
| TOTAL |
4.919,24 |
4.919,24 |
4.919,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
