| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 600,00 | ||
| 02/01/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 600,00 | ||
| 21/01/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002030 PAGTO. REF. EMPENHO 111/2013 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
