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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1137 Data de lançamento: 28/03/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PM CONSTRUÇÃO 0,00 133,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PM CONSTRUÇÃO 133,91
28/03/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 133,91
04/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002377 PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2013 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 133,91
TOTAL 133,91 133,91 133,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.