Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI |
0,00 |
643,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI |
643,81 |
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| 28/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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643,81 |
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| 04/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002376
PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2013
CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 |
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643,81 |
| TOTAL |
643,81 |
643,81 |
643,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
