Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANA TERRA SEGUROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1144 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO UNO ASS SOCIAL PLACA NºIPL 1803 |
0,00 |
796,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO UNO ASS SOCIAL PLACA NºIPL 1803 |
796,04 |
|
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| 28/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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796,04 |
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| 05/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002407
PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2013
ANA TERRA SEGUROS - 3409 |
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796,04 |
| TOTAL |
796,04 |
796,04 |
796,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
