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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANA TERRA SEGUROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1146 Data de lançamento: 28/03/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IQL2313 DA SEC OBRAS 0,00 1.796,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO CAMINHÃO VERMELHO PLACA IQL2313 DA SEC OBRAS 1.796,34
28/03/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 1.796,34
05/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2013 - REF. ABRIL/2013 ANA TERRA SEGUROS - 3409 598,78
02/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002438 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2013 - REF. ABRIL/2013 ANA TERRA SEGUROS - 3409 598,78
31/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002602 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2013 - REF. MAIO/2013 ANA TERRA SEGUROS - 3409 598,78
TOTAL 1.796,34 1.796,34 1.796,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.