Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1159 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
MANUT. FUNDO FABS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO FAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
REGIME PROP.PREV.SOCIAL -RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTO COM MANUTENÇAO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA. |
0,00 |
2.297,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTO COM MANUTENÇAO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA. |
2.297,60 |
|
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| 31/03/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.297,60 |
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| 31/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000068
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2013 - REF. MARÇO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 REF JANEIRO 2013 |
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459,82 |
| 31/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000068
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2013 - REF. MARÇO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 REF FEVEREIRO 2013 |
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459,82 |
| 30/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000070
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2013 - REF. ABRIL/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 REF MARÇO 2013 |
|
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459,82 |
| 31/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000074
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2013 - REF. ABRIL/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 |
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459,82 |
| 30/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000075
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2013 - REF. MAIO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64 |
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458,32 |
| TOTAL |
2.297,60 |
2.297,60 |
2.297,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
