Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECUP. MAQ. SERV. TERRAPLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1192 |
Data de lançamento: |
01/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Construção de Micro Açudes a Produtores Conf. Projeto |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa Estadual de Irrigação- Const. de Micro-Aç |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº003/2013 AO CONTRATO Nº19/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITOS NA CARTA CONVITE Nº06/2012 |
0,00 |
9.695,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2013 |
VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº003/2013 AO CONTRATO Nº19/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITOS NA CARTA CONVITE Nº06/2012 |
9.695,79 |
|
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| 01/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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9.695,79 |
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| 23/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000014, 000015
PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2013
RECUP. MAQ. SERV. TERRAPLA LTDA - 4627 |
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9.695,79 |
| TOTAL |
9.695,79 |
9.695,79 |
9.695,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
