Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1194	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	78.680,00	44.170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	44.170,00
01/04/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		44.170,00
10/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005392 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2013 - REF. MAIO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			2.390,00
20/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000707 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2013 - REF. MAIO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			2.780,00
10/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005380 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2013 - REF. JUNHO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			3.690,00
10/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005380 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2013 - REF. JUNHO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			8.320,00
10/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005442 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2013 - REF. JULHO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			11.070,00
12/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005478 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2013 - REF. AGOSTO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			2.760,00
18/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853070 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			2.890,00
10/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			2.890,00
10/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			720,00
27/12/2013	ANULAR NESTA DATA		-6.660,00
27/12/2013	ANULAR NESTA DATA	-6.660,00
TOTAL		37.510,00	37.510,00	37.510,00
SALDO A PAGAR				0,00