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Exercício: 2013
Nome do Credor: DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1195	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	34.510,00	11.270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	11.270,00
01/04/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		11.270,00
10/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000827 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2013 - REF. MAIO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			6.760,00
10/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000886 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2013 - REF. JUNHO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			990,00
12/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000952 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2013 - REF. AGOSTO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			3.260,00
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			260,00
TOTAL		11.270,00	11.270,00	11.270,00
SALDO A PAGAR				0,00