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Exercício: 2013
Nome do Credor: DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1196	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	23.240,00	12.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	12.480,00
01/04/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		12.480,00
10/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002246 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2013 - REF. MAIO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			4.520,00
20/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002369 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2013 - REF. MAIO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			1.080,00
12/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002601 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2013 - REF. AGOSTO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			2.360,00
12/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002601 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2013 - REF. AGOSTO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			2.160,00
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 02793 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			2.360,00
TOTAL		12.480,00	12.480,00	12.480,00
SALDO A PAGAR				0,00