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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1198	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.520,00	1.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.520,00
01/04/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		1.520,00
10/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005392 PAGTO. REF. EMPENHO 1198/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411			1.520,00
TOTAL		1.520,00	1.520,00	1.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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