| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1232 | Data de lançamento: | 02/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PARTE PATRONAL MARÇO DE 2013. | 0,00 | 1.442,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2013 | INNS PARTE PATRONAL MARÇO DE 2013. | 1.442,76 | ||
| 02/04/2013 | liquidado nesta data | 1.442,76 | ||
| 11/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853014 PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 I N S S - 24 | 1.442,76 | ||
| TOTAL | 1.442,76 | 1.442,76 | 1.442,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
