Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1246 |
Data de lançamento: |
02/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL MARÇO DE 2013. |
0,00 |
503,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2013 |
INSS PARTE PATRONAL MARÇO DE 2013. |
503,87 |
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| 02/04/2013 |
liquidado nesta data |
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503,87 |
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| 11/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850035
PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2013
I N S S - 24 |
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503,87 |
| TOTAL |
503,87 |
503,87 |
503,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
