| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS |
| Número do empenho: | 1252 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS DE SAGRADA FAMILIA A PALMEIRA DAS MISSÕES RELATIVO A ULTIMA SEMANA DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO CONFORME PROCESSO Nº117/2013 | 0,00 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 | VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS DE SAGRADA FAMILIA A PALMEIRA DAS MISSÕES RELATIVO A ULTIMA SEMANA DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO CONFORME PROCESSO Nº117/2013 | 1.920,00 | ||
| 03/04/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 1.920,00 | ||
| 10/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853016 PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2013 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
