Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RECUP. MAQ. SERV. TERRAPLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1267 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA FB 80.3 DE SAGRADA FAMILA A SARANDI E DE SARANDI A SAGRADA FAMILIA |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2013 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA FB 80.3 DE SAGRADA FAMILA A SARANDI E DE SARANDI A SAGRADA FAMILIA |
480,00 |
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04/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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480,00 |
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23/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002450
PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2013
RECUP. MAQ. SERV. TERRAPLA LTDA - 4627 |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.